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diário oficial Nº 34.845 37 Quinta-feira, 27 DE JANEIRO DE 2022 ARMAMENTO E TIRO POLICIAL MAXWELL MATOS DE SOUSA 893.291.122-34 R$ 5.600,00 DIREITOS HUMANOS MURILLO BASTOS GUERRA 750.555.032-20 R$ 1.540,00 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - EAD NATHALIA FERREIRA DE ALMEIDA 011.618.112-57 R$ 1.400,00 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NILCE DE FATIMA ALVES DANTAS 740.735.672-68 R$ 3.600,00 DEFESA PESSOAL POLICIAL ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA 717.166.962-91 R$ 8.400,00 DIREITO PENAL E PRO
40 diário oficial Nº 33843 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO Portaria nº 474-DI-DF-19 OBJETIVO: CUMPRIR DILIGENCIA DE IPM FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA DESTINO: BREVES - PA PERÍODO: 28/01 A 02/02/2019 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS SERVIDOR: TEN CEL PM SANDRO DE SOUZA DIAS CPF: 424.382.502-59 VALOR: R$ 900,00. ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL PRA
diário oficial Nº 35.068 37 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022 31 POLICIA MILITAR DO PARÁ 32 . . . ERRATA . Errata da Portaria Nº 470/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.868 do dia 17/02/2022; Onde Lê-Se: Servidor: CB Manoel Vicente Conceição Figueiredo. Leia-se: Servidor: CB Manoel Vicente da Conceição Figueiredo. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA. Protocolo: 835744 . . INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2022/ C
46 diário oficial Nº 35.174 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. PALESTRA 1: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO PALESTRA 3: POLÍCIA DE PROXIMIDADE LEGISLAÇÃO ESPECIAL (EAD) TUTOR CHEFIA E LIDERANÇA SUPERVISOR PALESTRA 8: COMPORTAMENTO DE AUTOPROTEÇÃO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PALESTRA 11: TÉCNICAS DE ENSINO DIREITO ADMINISTRATIVO (EAD) TUTOR OPERAÇ
56 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.653 TEN PM Cinthya Borba Massulo Aguiar; CPF: 620.007.483-68; Valor: R$ 2.116,65. TEN PM Nathalia Ferreira de Almeida; CPF: 011.618.112-57; Valor: R$ 2.116,65. SGT PM Nilton Bonifácio; CPF: 210.658.292-72; Valor: R$ 1.978,20. SGT PM Jucilene do Socorro Teixeira Alcantara; CPF: 330.915.602-87; Valor: R$ 1.978,20. SGT PM Edina Borges Moráes; CPF: 282.157.022-87; Valor: R$ 1.978,20. SGT PM Suzien de Fatima Oliveira dos Santos; CPF: 330.647.682-04; Valor: R$ 1.978,2
30 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.175 cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 31/03/2020. VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021. A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: programa: 1297- Manutenção da gestão; Ação: 4668 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; Plano Interno: 4120004668C; Fonte de Recurso: 010
438 DIÁRIO OFICIAL Nº 35.282 PORTARIA Nº0179/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 05 a 10/02/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Simone Nonata Pantoja Sidônio; CPF: 428.752.26215; Valor: R$1.450,68. SGT PM Cláudia Glasse Nascimento Borges; CPF: 397.799.712-20; Valor: R$1.450,68. SGT PM Debora Emiliana Batista Dos Santos; CPF: 410
50 diário oficial Nº 34.755 PORTARIA Nº 2116/21/DI/DF – Objetivo: Participar Da Jornada Administrativa-Pedágogica do PROERD; Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Valtenis Correa Costa; CPF: 960.225.232-49; Valor: R$ 857,20. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
Segunda-feira, 14 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1029/22/DI/DF – Objetivo: A Fim de Atender Chamado de Justiça; Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Dom Eliseu-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Adriano Lopes de Sousa; CPF: 601.782.263-27; Valor: R$ 126,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. PORTARIA N
48 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.909 alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Edson David Santos da Costa; CPF: 632.162.132-34; Valor: R$ 1.055,04. CB PM Jorge Henrique Saraiva Dias; CPF: 899.646.672-72; Valor: R$ 1.012,80. SD PM Felipe Matheus Soares Ferreira Nobre; CPF: 013.315.202-23; Valor: R$ 1.012,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. Portaria Nº 1436/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de